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Mostrando postagens de Abril 16, 2017

805-Rejeicao: A SEFAZ do destinatario nao permite Contribuinte Isento de Inscricao Estadual

Rejeição 805 - A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual, acontece ao emitir uma NFe em que seu cliente estiver cadastrado como isento de inscrição estadual para os seguintes estados: AM, BA, CE, GO, MG, MS, MT, PE, RN, SE, SP.

Verificar páginas 12 e 13 da NT 2015/003.





Exceção 1: Esta regra de validação não se aplica quando houver destaque do ICMS-ST (campo vICMSST) em pelo menos um item da NF-e.
Exceção 2: Esta regra de validação não se aplica quando houver informação do ICMS-ST retido anteriormente (campo vICMSSTRet) em pelo menos um item da NF-e.
Exceção 3: A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com data de emissão anterior a 01/07/2016.
Exceção 4: Esta regra de validação não se aplica nas operações isentas (CST=40-Isenta ou CSOSN=103-Isento), imunes ou não tributadas (CST=41-Não tributada, ou CSOSN=300-Imune, ou CSOSN=400-Não tributada pelo Simples Nacional).


Solução:
Altere o cadastro de seu cliente para não-contribuinte e…

Rejeição 600 - CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte

Rejeição 600 - CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte,será exibida ao emitir uma NFe quando seu cliente  não for contribuinte do ICMS(geralmente pessoas físicas) e o campo CSOSN do item da nota
for preenchido diferente de:
102 - Tributação SN sem permissão de crédito103 - Tributação SN, com isenção para faixa de receita bruta300 - Imune400 - Não tributada pelo Simples Nacional500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação
*É importante saber qual o CSOSN correto para seu produto com seu contador.

ATENÇÃO: Exceções a regra:

Exceção 1: A regra de validação acima não se aplica para NF-e de entrada (tpNF=0-Entrada).
Exceção 2: A regra de validação acima não se aplica nas operações com CFOP de conserto ou reparo (CFOP 5915, 5916, 6915 e 6916).

Exemplo no nosso sistema SGW:


No campo icms selecione o CSOSN correto para o item.



Fonte:Manual de orientação ao contribuinte